1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-7150-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra VDH INT 263/25 RES. EX 440 28/02/2025 ADJUDICA - INT 476/25 RES. EX 882 APRUEBA CONTRATO SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA UNIDAD DE FARMACIA CENTRALIZADA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 1057049-2-LR25 Periodo Marzo 2025 Memo 36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-2-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11631 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 2818915,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MKT GROUP Razón Social CONSULTORA MKT GROUP S.P.A R.U.T. 76.505.959-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MKT GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Global 704-0053 TURNO PERSONAL ADMINISTRATIVO Periodo Marzo 2025 22.12.999.018 $3.110.441 (Con IVA)   $ 2.613.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613.816 $ 2.613.816 80111604 Personal técnico temporal 1 Global 704-0004 TURNO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA Periodo Marzo 2025 22.12.999.016.02 $14.544.870 (Con IVA) valor neto $ 12.222.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.222.580 $ 12.222.580

Total Neto	$ 14.836.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.818.915
TOTAL OC	$ 17.655.311