1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-7160-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra NNCN-MEMO 096 /2022 INT 384 EX 518 1057049-284-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-284-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enromi Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES R.U.T. 6.053.063-7 Sucursal enromi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 14 Unidad no definida APARATO REMOVIBLE CON TORNILLO APARATO REMOVIBLE CON TORNILLO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 1 Unidad no definida RESORTES RESORTES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 1 Unidad no definida REPARACIONES REPARACIONES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 436.000

Justificación de exención de impuesto