1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-7631-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MGC- RES. EX. 1440 DEL 16/05/2023 - INT. 699 - RES. EX. 1814 DEL 16/06/2023- DESDE ID 1057049-105-LQ23 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGÍA PAC - MEMO 292/2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-105-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15085 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 1580672,7 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEM Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA R.U.T. 78.366.460-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 6 Unidad 400-2180 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGÍA PAC - RES. EX. 1814 DEL 16/06/2023- DESDE ID 1057049-105-LQ23 - MEMO 292/2024. PERIODO DESDE 24/04/2024 AL 18/06/2024. 400-2180 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGÍA PAC - RES. EX. 1814 DEL 16/06/2023- DESDE ID 1057049-105-LQ23 - MEMO 292/2024. $ 1.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319.330 $ 8.319.330

Total Neto	$ 8.319.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.580.673
TOTAL OC	$ 9.900.003