1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-769-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-124-LP24, ADJ. EX. 1272/24, INT. 889/24, CONTRATO EX. 1713/24, INT. 1058/24, SERVICIO DE ARRIENDO CCTV, ESTADO PAGO 126 DE FECHA 20/12/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-124-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 329134,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TNS CHILE Razón Social TNS CHILE-TECHNETSECURITY SPA R.U.T. 76.011.397-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TNS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Mes 858-0052 SERVICIO DE ARRIENDO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ESTADO PAGO 126 DE FECHA 20/12/2024, PERIODO DEL 13-10-2024 AL 12-11-2024, CUOTA 05 DE 36 858-0052 SERVICIO DE ARRIENDO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ESTADO PAGO 126 DE FECHA 20/12/2024, PERIODO DEL 13-10-2024 AL 12-11-2024, CUOTA 05 DE 36 $ 1.732.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.286 $ 1.732.286

Total Neto	$ 1.732.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.134
TOTAL OC	$ 2.061.420