1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-7853-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-239-LQ24 - Res. Ex. N°2123 - INT 1497 - FUS 832/2024 - OC inicia convenio - Servicio mantención preventiva maquinas de anestesia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-239-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20368 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 261091,73 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRAGER CHILE LIMITADA Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRAGER CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272501 Aparatos de anestesia con gas 1 Mes 808-0103 Servicio Mantenimiento preventivo de maquinas anestesia y capnógrafos marca Drager. Cuota 1 de 24. Según Res. Ex. N°2123 del 27/08/24 Servicio Servicio de Mantenimiento $ 1.374.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.167 $ 1.374.167

Total Neto	$ 1.374.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.092
TOTAL OC	$ 1.635.259