1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-786-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra PCV DESDE 1057049-403-LE21, FUS 2225/2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-403-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 2070851,23 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Razón Social DYM INGENIERIA Y PROYECTOS SPA R.U.T. 77.052.125-4 Sucursal Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad FUS 2225/2021, Instalación Eléctrica para Módulos de Atención de Pacientes ICHJDED y SUI, Res Exta 076 del 20.01.2022 Instalación Eléctrica para Módulos de Atención de Pacientes ICHJDED y SUI $ 10.899.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.899.217 $ 10.899.217

Total Neto	$ 10.899.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.070.851
TOTAL OC	$ 12.970.068