1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-7993-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-171-LQ20 - Memo 348 - Mantención preventiva y Correctiva Endoscopios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-171-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20638 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 235473,08 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Medical Spa Razón Social SUR MEDICAL SPA R.U.T. 99.576.080-0 Sucursal Sur Medical Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294802 Endoscopios flexibles o accesorios o productos rel 4 Mes Mantención Preventiva y Correctiva de Equipos Endoscopía Olympus, cuotas 20, 21, 22 y 23 de 24. Periodo del 14/06/22 al 13/10/22. Memo 348. Res. Ex. 2403. Mantención Preventiva y Correctiva de Equipos Endoscopía Olympus, cuotas 20, 21, 22 y 23 de 24. $ 309.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.332 $ 1.239.332

Total Neto	$ 1.239.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.473
TOTAL OC	$ 1.474.805