1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-8019-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra JLL CONTRATACION DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA LABORES DE MANTENCIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN./ ID 1057049-184-LQ23 RESOL. EXENTA N° 2506 6/9/23 INT. 1390/ MEMO 49 PERIODO SEPTIEMBRE 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-184-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 5700000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IntexGroup SpA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S R.U.T. 76.101.110-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IntexGroup SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes 704-0005 SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA LABORES DE MANTENCIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN./ ID 1057049-184-LQ23 RESOL. EXENTA N° 2506 6/9/23 INT. 1390/ MEMO 49 UNIDAD DE MANTENCIÓN DE SEPTIEMBRE 2023 704-0005 MEMO 49 UNIDAD DE MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2023 $ 30.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Total Neto	$ 30.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700.000
TOTAL OC	$ 35.700.000