1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-8090-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ICC. TD., INT. 2177.2022, Adquisición de Lector Código de Barras y Huelleros para el Hospital Clínico San Borja Arriaran Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20908 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 816546,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVA IT SERVICE Razón Social NOVA SERVICES IT SPA R.U.T. 76.783.904-9 Sucursal NOVA IT SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151715 Equipo para huellas dactilares 50 Unidad 368-4615 LECTOR DE HUELLA DACTILAR 368-4615 LECTOR DE HUELLA DACTILAR $ 66.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326.250 $ 3.326.250 43211701 Equipo de lector de código de barras 5 Unidad 368-4630 LECTOR DE CODIGO DE BARRA CON PUERTO USB 368-4630 LECTOR DE CODIGO DE BARRA CON PUERTO USB $ 194.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.365 $ 971.365

Total Neto	$ 4.297.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 816.547
TOTAL OC	$ 5.114.162