1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-824-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MES INT 129/2021 1057049-318-LE20 PAC de Bodega General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-318-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 949 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 9576 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisvert Limitada Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA R.U.T. 79.591.440-4 Sucursal Crisvert Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 24 Unidad 241-0026 FRASCO VIDRIO SCHOTT 100 ML GRADUADO UD 40 FRASCO VIDRIO SCHOTT 100 ML GRADUADO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 50.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576
TOTAL OC	$ 59.976