1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-826-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MES INT 670/2020 1057049-49-LE20 PAC BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC no cursada Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-49-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 21805 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL LTDA. Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.762.910-5 Sucursal TCL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 20000 Unidad 241-2059 LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 50 MM (UD) IN-0003 Cubre objeto 24x50mm Detalles en cotizacion adjunta Presentacion caja de 100un, valor ingresado por unidad de producto $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800