Orden de Compra. Nº1057049-8342-SE25 "SMG. PAC ID.1057049-256-LE24 INT. 1583/2024 PROGRAMA INSUMOS MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8342-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID.1057049-256-LE24 INT. 1583/2024 PROGRAMA INSUMOS MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-256-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10259
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 64524
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IClinics
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IClinics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios10Unidad842-0405 SET ELECTRODOS TENS 5X50390300086PACK4 ELECTRODOS PARA TENS DESECHABLES 5X5 CM. $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico3Unidad877-0609 CONECTOR AGUJAS CONCENTRICA TECA COD X 210010210300154Cable conector agujas concéntricas teca $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios6Unidad877-0848 ELECTRODOS ADHESIVOS PARA TENS 5X5 DESECHABLES0390300086PACK4 ELECTRODOS PARA TENS DESECHABLES 5X5 CM. $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
Total Neto $ 339.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.524
TOTAL OC $ 404.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.