1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-8362-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC NOVIEMBRE -B. GENERAL ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-215-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-215-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Elvira N° 637 Comuna Santiago Impuesto 557726 Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira N° 637 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Latin Parts Chile SPA Razón Social LATIN PARTS CHILE SPA R.U.T. 76.203.708-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Latin Parts Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 100 Unidad 668-4020 TONER HP CE285 (85A) P1102W 668-4020 TONER EQUIVALENTE 85A MARCA CLOVER 24 MESES DE GARANTIA $ 29.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.400 $ 2.935.400

Total Neto	$ 2.935.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.726
TOTAL OC	$ 3.493.126