1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-8497-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-285-LQ23, - Res. Ex. N°3159/23, INT 1777/23, FUS 1514/23 - Servicio Mantención preventiva Ecógrafos. Memo Nº 64/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-285-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 172653 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201712 Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general 1 Mes 841-0520 Servicio Mantención preventiva ecógrafos equipos marca Samsung. Memo Nº 64 de fecha 05/02/25, estado de pago SN de fecha 05/02/25, periodo de 06-01-25 al 05-02-25, cuota Nro. 14/24 841-0520 Servicio Mantención preventiva ecógrafos equipos marca Samsung. $ 908.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.700 $ 908.700

Total Neto	$ 908.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.653
TOTAL OC	$ 1.081.353