1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-861-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra PCV- DESDE 1057049-234-LE21 FUS 1175/2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-234-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1079 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 480939,21 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social DON BENJAMIN SPA R.U.T. 76.869.994-1 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111814 Protectores para superficie de trabajo 1 Unidad Suministro e Instalación de Separadores Acrílicos correspondiente a estado de pago N°1, Res exta 2050 del 31.08.2021 Suministro e Instalación de Separadores Acrílicos correspondiente a estado de pago N°1 $ 2.531.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.259 $ 2.531.259

Total Neto	$ 2.531.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.939
TOTAL OC	$ 3.012.198