1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-892-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra VDH - ORDEN DE COMPRA DESDE ID 1057049-167-LQ24, Int 1215 Res. Ex.2015 Aprueba Ctto. Int 1475 Res.Ex.964 Adjudicación- Convenio mantenimiento VNI y ventiladores de transporte, Mantención Preventiva, Memo 397 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-167-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1841 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 1313214,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272209 Circuito de respiración o ventilador 1 Global 808-0096 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE SERVICIO DE EQUIPOS MARCA PHILIPS (A+B), CUOTA 3/24, MEMO 397. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PHILIPS -MS $ 6.911.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.911.657 $ 6.911.657

Total Neto	$ 6.911.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.313.215
TOTAL OC	$ 8.224.872