Orden de Compra. Nº1057049-9057-SE23 "TPG- ADDENDUM CONTRATO SERVICIO HABILITACIÓN DE BODEGAS Y AREAA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO CENABAST EN COMODATO AL HCSBA RES APRUEBA ADDENDUM N° 3572/23 INTERNA 1787 MEMO N°198/23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-9057-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra TPG- ADDENDUM CONTRATO SERVICIO HABILITACIÓN DE BODEGAS Y AREAA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO CENABAST EN COMODATO AL HCSBA RES APRUEBA ADDENDUM N° 3572/23 INTERNA 1787 MEMO N°198/23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-243-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21391 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 2191096,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comtel
Razón Social CONSTRUCTORA COMTEL SPA
R.U.T. 77.261.270-2
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comtel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definida837-0171 Habilitación de Bodegas y Áreas Administrativas de Edificio CENABAST en Comodato al Hospital Clínico San Borja Arriarán 837-0171 Habilitación de Bodegas y Áreas Administrativas de Edificio CENABAST en Comodato al Hospital Clínico San Borja Arriarán $ 11.532.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.532.088 $ 11.532.088
Total Neto $ 11.532.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.191.097
TOTAL OC $ 13.723.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.