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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-917-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PCV-TD RES_NUM: 649/22/03/2021 FUS 353 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Segun Terminos de referencia de la contratacion |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico San Borja-Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
319200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSERPRO SPA |
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Razón Social |
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INSERPRO SPA
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R.U.T. |
77.110.956-K |
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Sucursal |
INSERPRO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad | FUS 353 ervicio de Instalación de Unión Americana HE, para las Matrices de Agua Sanitaria de los pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Torre Principal del Hospital Clínico San Borja Arriarán, Res Exta 649 del 22/03/2021 | Servicio de Instalación de Unión Americana HE, para las Matrices de Agua Sanitaria de los pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Torre Principal del Hospital Clínico San Borja Arriarán, Cotización N° 0051, de fecha 15 de marzo de 2021 |
$ 1.680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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Total Neto
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$ 1.680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.200
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$ 1.999.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.