1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-929-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC- desde 1057049-76-LQ20 - Memo 10 - Mantención preventiva y correctiva de ventiladores mecánicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1409 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Carefusion. Cuota 18 de 24. Periodo 10/12/21 al 09/01/22. Memo 10. Res. Ex. 1276 del 07/07/20 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Carefusion. Cuota 18 de 24 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500