1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-944-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CSP - 1057049-44-PC21 - PAC - Servicio de Mantenci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2568 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo ley de presupuesto página 8, número 2, letra D Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 130340 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Neumovent mas repuestos, cotización N° 81607. Res. Exe. N° 1276, Memo N° 51, ID 1057049-76-LQ20. Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Neumovent mas repuestos, cotización N° 81607. $ 686.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.000 $ 686.000

Total Neto	$ 686.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.340
TOTAL OC	$ 816.340