1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057055-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra GSP INT 1819/2022 1057055-76-LP22 PAC FILGRASTIM 300 MG JERINGA PRELLENADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057055-76-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación SANTA ROSA 1234 Comuna Alhué Impuesto 872575 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201802 Filgrastim 550 Unidad 216-4539 FILGRASTIM 300MG Jeringa Prellenada 6374783 ZARZIO SOLUCIÓN INYECTABLE 0,3 mg/0,5mL (FILGRASTIM) CAJA X 5 JERINGAS PRELLENADAS, REGISTRO ISP B-2302-18 FABRICANTE SANDOZ GMBH, AUSTRIA. ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C, SIN CONGELAR, PLAZO ENTREGA 24 HORAS. VALOR COTIZADO POR JERINGA. Condición de P $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592.500 $ 4.592.500

Total Neto	$ 4.592.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 872.575
TOTAL OC	$ 5.465.075