Orden de Compra. Nº1057055-286-SE26 "SHV INT 83/2025 1057055-121-LQ24 PAC FEBRERO 2026 ERITROPOYETINA 4000 UI JERINGA PRELLENADA"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057055-286-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SHV INT 83/2025 1057055-121-LQ24 PAC FEBRERO 2026 ERITROPOYETINA 4000 UI JERINGA PRELLENADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057055-121-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2200
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación SANTA ROSA 1234
Comuna Santiago
Impuesto 2090000
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGALABS CHILE SA
Razón Social MEGALABS CHILE S.A
R.U.T. 94.544.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGALABS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131506
Eritropoyetina4000Unidad216-4038 ERITROPOYETINA 4000 UI/ML Jeringa Prellenada001-060-13885 HEPTA RECOMBINANTE SOLUCION INY 4000 UI-1.0 ML CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000.000 $ 11.000.000
Total Neto $ 11.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.090.000
TOTAL OC $ 13.090.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.