1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057055-775-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SHV INT 1021/2025 1057055-73-LE25 PAC MAYO 2026 LEVOTIROXINA 100 MCG (EUTIROX). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057055-73-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10940 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación SANTA ROSA 1234 Comuna Santiago Impuesto 132620 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181608 Levotiroxina 34900 Unidad 214-4326 LEVOTIROXINA 100 MCG COMPRIMIDO RANURADO POR AMBAS CARAS. LIBRE DE GLUTEN Y DE LACTOSA EUTIROX 100 MCG -levotiroxina- caja x 100 comprimidos, Envase clinico _ Ranurado por ambas caras, Libre de Gluten y de Lactosa. REG. ISP F-20858.24 _ Fecha venc. 31-01-2027 _ Despacho dentro de 2 dias habiles _ Monto minimo de facturacion 300.000 pes $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000

Total Neto	$ 698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.620
TOTAL OC	$ 830.620