1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057056-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra VDH INT 867/24 RES. EX 1138 ADJUDICA INT935/24 RES. CONTRATO Adquisición e instalación de modulares para toma de muestras taco oncología ambulatoria adulto y boxes de atención HCSBA 1057056-1-LR24 Int 01/25 Res. Ex. 372 Aprueba addendum N°1 Memo 255/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057056-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19417 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 13340173,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Global 858-0047 Adquisición e instalación de modulares para toma de muestras taco oncología ambulatoria adulto y boxes de atención HCSBA Res. Ex. 372 Aprueba addendum N°1 Memo 255/24 Oferta TF $ 70.211.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.211.439 $ 70.211.439

Total Neto	$ 70.211.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.340.173
TOTAL OC	$ 83.551.612