1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057056-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra VDH - desde TD Res. Ex. N°1733 - INT 1196 - FUS 1090/2024 - Adquisición 37 porta sueros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12608 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 986562,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HSL inoxidables Razón Social HSL INOXIDABLES SPA R.U.T. 77.210.435-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HSL inoxidables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intraven 37 Unidad 310-7710 PORTA SUERO METALICO BASE RODABLE 4 GANCHOS   $ 140.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.192.432 $ 5.192.432

Total Neto	$ 5.192.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.562
TOTAL OC	$ 6.178.994