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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057056-56-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VDH INT 1621 RES EX. ADJ 2594 INT 1685 RES EX. 3033 APRUEBA CTO 1057056-12-LR23 DQ Y MONTAJE DE MODULARES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057056-12-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
127034684 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNO FAST S.A. |
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Razón Social |
TECNO FAST S.A.
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R.U.T. |
76.320.186-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNO FAST S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222701
| Oficinas | 1 | Global | Adquisición y Montaje de Modulares para oficinas administrativas. Detalle en bases | Segun requerimiento |
$ 668.603.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668.603.600
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$ 668.603.600
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Total Neto
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$ 668.603.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.034.684
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$ 795.638.284
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.