1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057056-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CSC - DESDE 1057056-13-LR23 - ADD RES. EX. 2111 - INT 1088 - ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA SALAS TERAPEUTICAS ICHJ Y BOXES DE ATENCION HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057056-13-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15985 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 5194509,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Global 837-0170 ADDENDUM DE CONTRATO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA SALAS TERAPEUTICAS ICHJ Y BOXES DE ATENCION . Según Res. Ex. N°2111 del 26/08/24 Oferta Tecno Fast $ 27.339.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.339.525 $ 27.339.525

Total Neto	$ 27.339.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.194.510
TOTAL OC	$ 32.534.035