1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057124-23-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo compra ágil: 1057124-17-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SRCeI Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC R.U.T. 62.000.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00083 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC R.U.T. 62.000.600-9 Dirección de Facturación 18 de septiembre N° 412 Comuna Chillán Impuesto 79709,37 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre N° 412 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO DE SUEÑOS Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA R.U.T. 77.028.631-K Sucursal PUERTO DE SUEÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131701 Expendedoras de toallas de papel 29 Unidad Dispensador papel higienico Jumbo similar a TORK DI 55 170   $ 9.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.998 $ 285.998 14111703 Toallas de papel 5 Unidad Toalla Nova Jumbo 6x150mt   $ 26.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.525 $ 133.525

Total Neto	$ 419.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.709
TOTAL OC	$ 499.232

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto