|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057299-1018-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057299-3-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA |
|
Razón Social |
ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA
|
|
R.U.T. |
15.155.624-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 31,8 | Unidad no definida | TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE HASTA CANCHAS SOCCER DEL SECTOR LA TERCERA LONGAVI. | |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.800
|
$ 31.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 31.800
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.