1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-102-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/92 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 2514,65 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. MATERIALES DE FERRETERÍA, SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida PASTA DE MURO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida LIJA DE MADERA, GRANO 150   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 13.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.515
TOTAL OC	$ 15.750