1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1071-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 6296,6 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 250 Unidad no definida OPALINA OFICIO COLOR CREMA   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 14111610 Cartulina 6 Unidad no definida PLIEGO CARTULINA METALICA PLATEADA   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820 14111610 Cartulina 6 Unidad no definida PLIEGO CARTULINA METALICA DORADA   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820

Total Neto	$ 33.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.297
TOTAL OC	$ 39.437