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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1072-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO COVID SALA CUNA LOS CRISTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-6-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
147609,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INNOVASUR SPA |
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Razón Social |
INNOVASUR SPA
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R.U.T. |
77.182.205-3 |
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Sucursal |
INNOVASUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 40 | Unidad no definida | CAJAS DE MASCARILLAS TRES PLIEGUES | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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31211910
| Mitones | 30 | Unidad no definida | PARES GUANTES AMARILLOS TALLA L | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 30 | Unidad no definida | CAJAS GUANTES QUIRURGICOS TALLA L | |
$ 14.574,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 437.220
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$ 437.220
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42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 2 | Unidad no definida | CAJAS CUBRE CALZADOS | |
$ 7.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.670
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$ 14.670
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41112212
| Termómetros de superficie | 1 | Unidad no definida | TERMOMETRO DE PEDESTAL K9 | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 776.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 147.609
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$ 924.499
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.