1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1117-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LOS CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 6598,7 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111601 Relojes de pared 7 Unidad no definida RELOJES MURALES   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad no definida PILAS AA   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 34.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.599
TOTAL OC	$ 41.329