1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1126-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 156221,23 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I. R.U.T. 76.222.484-4 Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 10 Unidad no definida BIDONES DE ALCOHOL GEL   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida BOTELLAS CLORO GEL   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad no definida DETERGENTE OMO KILO   $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390 47131615 Escobillones 5 Unidad no definida ESCOBILLONES   $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida TRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL   $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.780 $ 43.780 24111503 Bolsas de plástico 8 Unidad no definida PAQUETES BOLSAS CAMISETAS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida LIMPIA PISOS LYSOL   $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 47121701 Bolsas de basura 40 Unidad no definida PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70 X 90   $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.760 $ 34.760 47121701 Bolsas de basura 40 Unidad no definida PAQUETES BOLSAS BASURA 80 X 110   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400 11121802 Algodón 8 Unidad no definida PAQUETES DE ALGODON   $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.872 $ 14.872 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO   $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.450 $ 109.450 51241204 Ácido bórico 5 Unidad no definida HIPOGLOS   $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.975 $ 18.975 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO   $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 42311506 Vendas o apósitos compresores 5 Unidad no definida PAQUETES DE GASA   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑOS AMARILLOS   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390 53131624 Toallitas húmedas 50 Unidad no definida PAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS   $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida ROLLOS TOALLAS DE PAPEL JUMBO   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500

Total Neto	$ 822.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.221
TOTAL OC	$ 978.438