1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1239-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 21953,7818 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad no definida PUERTA PINO OREGON 200 X 75   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad no definida MARCO PUERTA   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706

Total Neto	$ 115.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.954
TOTAL OC	$ 137.500