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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1266-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
1468,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2024 |
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42294702
| Bombas de globo intraaórtico o accesorios | 1 | Unidad | GLOBOS N°9 (IDEALMENTE BLANCO-ROJO-AZUL) | |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.950
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$ 3.950
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60123001
| Figuras de goma Eva | 2 | Unidad | PLIEGOS GOMA EVA SIN BRILLO COLOR ROJO | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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60123001
| Figuras de goma Eva | 2 | Unidad | PLIEGOS GOMA EVA SIN BRILLO COLOR BLANCO | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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60123001
| Figuras de goma Eva | 2 | Unidad | PLIEGOS GOMA EVA SIN BRILLO COLOR AZUL | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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Total Neto
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$ 7.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.469
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$ 9.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.