Orden de Compra. Nº1057299-1266-SE24 "COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1266-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1260 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 1468,7
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294702
Bombas de globo intraaórtico o accesorios1UnidadGLOBOS N°9 (IDEALMENTE BLANCO-ROJO-AZUL)  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
60123001
Figuras de goma Eva2UnidadPLIEGOS GOMA EVA SIN BRILLO COLOR ROJO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60123001
Figuras de goma Eva2UnidadPLIEGOS GOMA EVA SIN BRILLO COLOR BLANCO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60123001
Figuras de goma Eva2UnidadPLIEGOS GOMA EVA SIN BRILLO COLOR AZUL  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 7.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.469
TOTAL OC $ 9.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.