1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1475-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1413 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 25370,51 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Rollo MALLA HEXAGONAL 1,80 x 25 mt   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 30102201 Plancha de aleación ferrosa 1 Plancha ZINC ACANALADO 0,35mm x 2 mt   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479

Total Neto	$ 133.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.371
TOTAL OC	$ 158.900