1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-15-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Material ferretería para DAEM según MEMO 01-2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 145870,5031 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. La necesidad de adquirir material de ferretería para reparación de entradas del Departamento de Educación Municipal de Longaví. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA 2"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida RODILLO LANA NATURAL 23 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385 15121804 Preparados antioxidantes 1 Unidad no definida GALON ANTIOXIDO   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida TIRA BARRA DE FIERRO ANGULO 75 X 75 X 5MMX6M   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad no definida DILUYENTE 1 LT   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 15121804 Preparados antioxidantes 1 Unidad no definida GALON ANTICORROSIVO COLOR AZUL   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad no definida Puerta DHF 0,90 x 2 mts   $ 31.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.094 $ 31.094 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALON LATEX VINILICO COLOR A ELECCION MARCA SIPA   $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 86131502 Pintura 8 Unidad no definida TINETA DE PINTURA ALTO TRAFICO MARCA TRICOLOR   $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.192 $ 383.192 86131502 Pintura 4 Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA   $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.044 $ 205.044 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON ESMALTE AL AGUA EXPERTO MARCA SIPA   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 23171509 Soldadura 5 Unidad no definida KG ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8"   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida KG ELECTRODO 7018-RH DIAM. 1/8"   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840

Total Neto	$ 767.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.871
TOTAL OC	$ 913.610