1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-15-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo esc llano las piedras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/11 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 175615,48 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. La necesidad de adquirir material de aseo para Escuela llano las piedras del Departamento de Educación Municipal de Longaví. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA R.U.T. 77.519.983-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161708 Alfombras de nudos 15 Unidad no definida Limpiapiés de goma trenzada 40x60cm   $ 7.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.685 $ 113.685 53131608 Jabones 20 Unidad no definida JABON LIQUIDO GLISERINA 360 CC $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.960 $ 49.960 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad no definida Desodorante Ambiental diferentes Aromas 360CC   $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.980 $ 48.980 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida Papel Higienico rollo 500 mts JUMBO   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.360 $ 111.360 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad no definida Limpia Vidrios con gatillo   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad no definida Lustra mueble 500cc   $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.927 $ 6.927 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad no definida limpia pisos 800cc   $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida Bolsa de basura 110X120 ( paquete)   $ 5.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.100 $ 500.100

Total Neto	$ 924.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.615
TOTAL OC	$ 1.099.907