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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1585-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
se solicita trasporte para la esc.san jose ord.128 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-3-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-10-2025 |
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Proveedor |
Buses Quepar |
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Razón Social |
ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA
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R.U.T. |
15.155.624-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Buses Quepar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 48,6 | Unidad no definida | se solicita trasporte para la esc.san jose,para el día 08 de octubre y salida del establecimiento es de las 09:00 horas y de regreso a las 13:00 aprox. | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.600
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$ 48.600
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Total Neto
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$ 48.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 48.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.