1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1589-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL OFICINA ESC. LA QUINTA ORD.84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 94802,4 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAAR A ESTABLECIMIENTO EN SECTOR LA QUINTA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Unidad no definida RESMAS DE CARTA   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.160 $ 257.160 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad no definida RESMAS DE OFICIO   $ 4.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.800 $ 241.800

Total Neto	$ 498.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.802
TOTAL OC	$ 593.762