1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1593-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 21132,18 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I. R.U.T. 76.222.484-4 Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 19 Unidad no definida TOALLAS JUMBO   $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.950 $ 76.950 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 5 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO LITRO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad no definida BOTELLA ALCOHOL LITRO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 53131624 Toallitas húmedas 10 Unidad no definida TOALLITAS HÚMEDAS   $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 42132205 Guantes quirúrgicos 4 Unidad no definida CAJAS GUANTES QUIRURGICOS 2M Y 2L   $ 2.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.484 $ 11.484 14111705 Servilletas de papel 9 Unidad no definida PAQUETES SERVILLETAS ABOLENGO 50 UNIDADES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268

Total Neto	$ 111.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.132
TOTAL OC	$ 132.354