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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1667-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TINTAS LICEO LONGAVI ORD.129 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-1-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
62225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SYBCOM |
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Razón Social |
COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
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R.U.T. |
76.095.909-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SYBCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 25 | Unidad no definida | 10 TINTA EPSON 664 NEGRO / 5 YELLOW /5 CYAN / 5 MAGENTA
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$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.500
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$ 197.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad no definida | 10 TONER Q2612A
10 CARTUCHO TONER HP 12A | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 327.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.225
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$ 389.725
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.