1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO C-29 LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 336930,8 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 15 Unidad no definida TINTA EPSON 544 MAGENTA   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 43201550 Dispositivo de sincronización de paquetes de datos 10 Unidad no definida TAEJETA DE RED WIFI USB   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000 44103103 Tóner 30 Unidad no definida TONER 1060   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 81111505 Servicios de programación de sistemas operativos 10 Unidad no definida SSD 240 INTERNO ES CREEN   $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.000 $ 479.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 10 Unidad no definida DR 1060 TAMBORES   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 10 Unidad no definida TN 450   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 26121604 Cable para señales 18 Unidad no definida CABLES HDMI 5 MTS   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.820 $ 89.820 44121904 Rellenos de tinta 15 Unidad no definida TINTA EPSON 544 CYAN   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 44121904 Rellenos de tinta 20 Unidad no definida TINTA EPSON 544 NEGRO   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 44121904 Rellenos de tinta 15 Unidad no definida TINTA EPSON 544 YELLOW   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 1.773.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.931
TOTAL OC	$ 2.110.251