1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1726-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Y OTROS PARA ESCUELA MIRAFLORES ORD.57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-23-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1640 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 18443,3 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE R.U.T. 6.729.176-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 21 Unidad no definida BEBIDAS 3 LITROS (COCACOLA-FANTA-SPRITE)   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad no definida JUGOS NÉCTAR DIFERENTES SABORES   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 52151502 Platos desechables domésticos 300 Unidad no definida PLATOS DESECHABLES   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 14111703 Toallas de papel 12 Unidad no definida TOALLAS NOVAS   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad no definida VASOS DESECHABLES   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 300 Unidad no definida TENEDORES DESECHABLES   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 97.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.443
TOTAL OC	$ 115.513