1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1840-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ESCUELA UNIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 37889,8 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Elena Razón Social MARIA ELENA VASQUEZ YAÑEZ R.U.T. 10.862.045-5 Sucursal Maria Elena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 45 Unidad no definida LITROS DE AGUA MINERAL CON GAS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910 50202310 Agua mineral 45 Unidad no definida LITROS DE AGUA MINERAL CON GAS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910 50221101 Granos de Cereales 400 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600

Total Neto	$ 199.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.890
TOTAL OC	$ 237.310