1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-19-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM 2022 DIESEL Y GASOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-38-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 1836134,35 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTE VERDE SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA R.U.T. 77.323.264-4 Sucursal MONTE VERDE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida DIESEL   $ 9.243.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243.698 $ 9.243.698 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida GASOLINA 93 OCTANOS   $ 420.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.167 $ 420.167

Total Neto	$ 9.663.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836.134
TOTAL OC	$ 11.499.999