1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1904-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1899 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 55123,18 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad PASTA MURO EXTERIOR CERESITA   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 86131502 Pintura 2 Unidad LATEX LOOK MARCA SOQUINA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 86131502 Pintura 2 Unidad ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA   $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.278 $ 193.278 23231302 Rodillo de fijación 3 Unidad RODILLO LANA NATURAL 23 CM MARCA LIZCAL O SIMILAR   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 7"   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051 31191501 Papeles de lija 20 Unidad LIJA AGUA GRANO 60 MARCA NORTON   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 290.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.123
TOTAL OC	$ 345.245