1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-1976-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1782 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 953718,11 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA R.U.T. 77.519.983-0 Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 301 Unidad no definida BOTELLAS CLORO LITRO   $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.261 $ 289.261 12141901 Cloro Cl 250 Unidad no definida BOTELLAS CLORO GEL   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.500 $ 352.500 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad no definida BOLSAS BASURA 70 X 90   $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.600 $ 303.600 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSAS BASURA 50 X 70   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad no definida BOLSAS BASURA 80 X 110   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000 42132205 Guantes quirúrgicos 200 Unidad no definida CAJAS GUANTES QUIRURGICOS   $ 4.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.600 $ 817.600 14111704 Papel higiénico 200 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO JUMBO   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 14111703 Toallas de papel 300 Unidad no definida TOALLAS DE PAPEL JUMBO   $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.800 $ 1.729.800 12161902 Detergentes surfactantes 388 Unidad no definida BOTELLAS LYSOL LIMPIA PISOS   $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.408 $ 646.408

Total Neto	$ 5.019.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 953.718
TOTAL OC	$ 5.973.287