1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-2032-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1971 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 241148,38 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESC. SAN LUIS  PERTENECIENTE AL D.A.E.M 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162007 Clavos de tapicería 4 Caja TORNILLOS DE 1 1/2   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31161505 Tornillos de presión 2 Caja CAJA DE HEXAGONAL TECHO DE 2 1/2 PUNTA FINA   $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad GALONES DE BARNIZ MARINO   $ 16.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 3   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244 44111903 Caballetes y accesorios 8 Unidad CABELLETES DE 3 METROS   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.384 $ 46.384 31162007 Clavos de tapicería 6 Unidad CLAVOS DE 2 1/2   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 11121610 Maderas duras 18 Unidad POSTES IMPREGNADOS DIMENSIONADOS DE 5 A 6   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.230 $ 148.230 11121610 Maderas duras 14 Unidad VIGAS DE 2 X 6 CEPILLADAS   $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.692 $ 104.692 11121610 Maderas duras 50 Unidad VIGAS DE 2 X 5 CEPILLADAS   $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.950 $ 352.950 11121610 Maderas duras 60 Unidad LISTONES 2 X 2 BRUTOS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.780 $ 90.780 11121610 Maderas duras 10 Unidad PINO TAPA 1 X 4   $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.070 $ 10.070 11121610 Maderas duras 36 Unidad OCB DE 10 MM   $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.172 $ 332.172 11121610 Maderas duras 4 Unidad POSTES CEPILLADOS DE 4 X 4   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.948 60121902 Fieltro 2 Rollo ROLLOS DE FIELTRO CORRUGADO (40 METROS)   $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.942 $ 32.942 30111601 Cemento 8 Saco CEMENTO   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.872 $ 24.872

Total Neto	$ 1.269.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.148
TOTAL OC	$ 1.510.350